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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CAMILA ELICKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2097	Data de lançamento:	13/03/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de caixas de MDF e materias diversos destina dos para Oficinas Terapeuticas junto a Sec.da Sáude cfe.ordem de compra nº605/2013.	0,00	1.236,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2013	Valor referente aquisição de caixas de MDF e materias diversos destina dos para Oficinas Terapeuticas junto a Sec.da Sáude cfe.ordem de compra nº605/2013.	1.236,62
13/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 029,028 e 027 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.236,62
21/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000060 PAGTO. REF. EMPENHO 002097/2013 CAMILA ELICKER - 17260			1.236,62
TOTAL		1.236,62	1.236,62	1.236,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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