Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2106
Data de lançamento:
13/03/2013
Tipo de empenho:
INSS - PARCELAMENTO
Órgão:
GERÊNCIA TÉCNICA
Unidade:
Encargos Gerais do Municipio
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização da Dívida Fundada
Conta de Despesa:
4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOV.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente amortização de dívi
da referente ao mês de MARÇO 2013 cfe.guia em anexo 38ª Parcela PEPAR
de 27/08/2009 Proc.130614000326/2009
Lei 11960/09.
0,00
39.997,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2013
Valor referente amortização de dívi
da referente ao mês de MARÇO 2013 cfe.guia em anexo 38ª Parcela PEPAR
de 27/08/2009 Proc.130614000326/2009
Lei 11960/09.
39.997,42
13/03/2013
LIQUIDADO AUTORIZAÇÃO DA GERENTE TECNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT
39.997,42
26/03/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002106/2013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26
39.997,42
TOTAL
39.997,42
39.997,42
39.997,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
