Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2116
Data de lançamento:
14/03/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 02 cami
sas polo feminina e 02 camisas polo
masculina destinadas para Agentes de
Endemias cfe.ordem de compra nº601/
2013.
0,00
142,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2013
Valor referente aquisição de 02 cami
sas polo feminina e 02 camisas polo
masculina destinadas para Agentes de
Endemias cfe.ordem de compra nº601/
2013.
142,00
14/03/2013
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 815 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE ENDEMIA ROBSON SURE DE CAMPOS.
142,00
21/03/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850392
PAGTO. REF. EMPENHO 002116/2013
INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA - 15364
142,00
29/08/2013
ANULADO POR TER SIDO ENQUADRADO NO VÍNCULO INDEVIDO
-142,00
29/08/2013
ANULADO POR TER SIDO ENQUADRADO NO VÍNCULO INDEVIDO
-142,00
29/08/2013
ANULADO POR TER SIDO ENQUADRADO NO VÍNCULO INDEVIDO
-142,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
