Valor referente serviços de desenvol ver curso de informática para ado lescentes do Programa ProJovem Adolescente nas quintas- feiras num total de 24 horas aula com turma de 20 alunos cfe. Dispensa de Licitação nº 029/2013.
0,00
4.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2013
Valor referente serviços de desenvol ver curso de informática para ado lescentes do Programa ProJovem Adolescente nas quintas- feiras num total de 24 horas aula com turma de 20 alunos cfe. Dispensa de Licitação nº 029/2013.
4.080,00
27/03/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 004 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
1.360,00
03/04/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850060
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2013 - REF. MARÇO/2013
DANIELA PETRY DA COSTA - 20153
1.360,00
26/04/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00014 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH.
1.360,00
08/05/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850068
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2013 - REF. ABRIL/2013
DANIELA PETRY DA COSTA - 20153
1.360,00
22/05/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº26 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
1.360,00
04/06/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850071
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2132/2013 - REF. MAIO/2013
DANIELA PETRY DA COSTA - 20153
1.360,00
TOTAL
4.080,00
4.080,00
4.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
