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Exercício: 2013
Nome do Credor: PAULO SERGIO WINCK DE LIMA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2142	Data de lançamento:	15/03/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de buscar tornos para curso pro fissionalizante do setor metal meca nico na cidade de Gravatai/RS no dia 19/03/2013 cfe.memorando interno 127 2013.	0,00	94,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2013	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de buscar tornos para curso pro fissionalizante do setor metal meca nico na cidade de Gravatai/RS no dia 19/03/2013 cfe.memorando interno 127 2013.	94,00
15/03/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI.		94,00
27/03/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002142/2013 PAULO SERGIO WINCK DE LIMA - 16920			94,00
TOTAL		94,00	94,00	94,00
SALDO A PAGAR				0,00