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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JAQUELINE CAMERA DE MELLO DORFEY

Dados do Empenho

Número do empenho:	2144	Data de lançamento:	15/03/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 02 diárias e 1/3 de uma diária a fim de participar do Se minário do Acompanhamento do Progra ma Nacional pela Alfabetização na Idade Certa na cidade de Santa Maria nos dias 25,26 e 27 de março/13 cfe. memorando interno 222/2013.	0,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2013	Valor referente 02 diárias e 1/3 de uma diária a fim de participar do Se minário do Acompanhamento do Progra ma Nacional pela Alfabetização na Idade Certa na cidade de Santa Maria nos dias 25,26 e 27 de março/13 cfe. memorando interno 222/2013.	420,00
15/03/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT JUSSARA RODRIGUES		420,00
01/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855229 PAGTO. REF. EMPENHO 002144/2013 JAQUELINE CAMERA DE MELLO DORFEY - 4241			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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