Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2149 |
Data de lançamento: |
15/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Apoio a Entidades e/ou Atletas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de carta
zes e folhetos destinados para apoio
ao Motogrupo Trilheiros do Mato cfe.
ordem de compra nº630/2013. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2013 |
Valor referente aquisição de carta
zes e folhetos destinados para apoio
ao Motogrupo Trilheiros do Mato cfe.
ordem de compra nº630/2013. |
1.500,00 |
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| 15/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3934 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT JUSSARA RODRIGUES |
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1.500,00 |
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| 02/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002641
PAGTO. REF. EMPENHO 002149/2013
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
