Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ADEMAR ZENI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2154 |
Data de lançamento: |
15/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviços de topogra fia visando construção de calçamento
cfe. Convenio cfe.ordem de serviço
nº638/2013. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2013 |
Valor referente serviços de topogra fia visando construção de calçamento
cfe. Convenio cfe.ordem de serviço
nº638/2013. |
650,00 |
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| 15/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 008 ANEXA E ATESTADA PELO ENHGENHEIRO CIVIL JEFERSON MULLER |
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650,00 |
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| 21/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002154/2013
ADEMAR ZENI - 18751 |
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650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
