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Exercício: 2013
Nome do Credor: ELMAR KONRAD	Exportar os Dados

Número do empenho:	2155	Data de lançamento:	15/03/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DA EDUCACAO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente locação de imovel com área edificada com 208,65m2 localizado na Rua 3 de Outubro 758 nesta cidade sob matricula nº8.432 para funcionamento da Creche Central cfe. Contrato nº 159/2013.	0,00	20.736,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2013	Valor referente locação de imovel com área edificada com 208,65m2 localizado na Rua 3 de Outubro 758 nesta cidade sob matricula nº8.432 para funcionamento da Creche Central cfe. Contrato nº 159/2013.	20.736,00
12/04/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA		2.304,00
30/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855349, 855348 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2155/2013 - REF. ABRIL/2013 ELMAR KONRAD - 6313			2.304,00
10/05/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.304,00
04/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855432 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2155/2013 - REF. MAIO/2013 ELMAR KONRAD - 6313			2.304,00
11/06/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA		2.304,00
02/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855503, 855502 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2155/2013 - REF. JUNHO/2013 ELMAR KONRAD - 6313			2.304,00
15/07/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.304,00
02/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855584, 855585 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2155/2013 - REF. JULHO/2013 ELMAR KONRAD - 6313			2.304,00
16/08/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.304,00
02/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855672, 855671 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2155/2013 - REF. AGOSTO/2013 ELMAR KONRAD - 6313			2.304,00
19/09/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.304,00
01/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855763, 855762 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2155/2013 - REF. SETEMBRO/2013 ELMAR KONRAD - 6313			2.304,00
11/10/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.304,00
05/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855839, 855838 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2155/2013 - REF. OUTUBRO/2013 ELMAR KONRAD - 6313			2.304,00
18/11/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSAVEL PELA PASTA.		2.304,00
03/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855936, 855935 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2155/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 ELMAR KONRAD - 6313			2.304,00
12/12/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		2.304,00
18/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855989, 855988 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2155/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 ELMAR KONRAD - 6313			2.304,00
TOTAL		20.736,00	20.736,00	20.736,00
SALDO A PAGAR				0,00