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Exercício: 2013
Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	216	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS
Natureza da despesa:	CONSÓRCIO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente ao pagamento da Taxa Administrativa referente ao Departa tamento de Saúde.	0,00	24.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor referente ao pagamento da Taxa Administrativa referente ao Departa tamento de Saúde.	24.000,00
22/01/2013	LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		2.000,00
29/01/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016233 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2013 - REF. JANEIRO/2013 COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			2.000,00
20/02/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		2.000,00
21/02/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		513,52
26/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016403 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2013 - REF. 1ª PARCELA RATEIO COMPRA DE MEDICAMENTOS. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			513,52
26/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016403 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2013 - REF. FEVEREIRO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			2.000,00
18/03/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		513,52
18/03/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		2.000,00
26/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016603 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2013 - REF. MARÇO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			513,52
26/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016603 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2013 - REF. MARÇO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			2.000,00
22/04/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		513,52
22/04/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		2.000,00
30/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016853 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2013 - REF. ABRIL/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			2.000,00
30/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2013 - REF. 3ª PARCELA DE RATEIO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			513,52
22/05/2013	LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROVERTO SCHROEDER.		513,52
22/05/2013	LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROVERTO SCHROEDER.		2.000,00
28/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016972 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2013 - REF. MAIO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			513,52
28/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016972 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2013 - REF. MAIO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			2.000,00
19/06/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		513,52
19/06/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		2.000,00
25/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017133 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2013 - REF. JUNHO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			513,52
25/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017133 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2013 - REF. JUNHO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			2.000,00
24/07/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		513,52
24/07/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		2.000,00
30/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017330 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2013 - REF. JULHO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			513,52
30/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017330 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2013 - REF. JULHO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			2.000,00
21/08/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		2.000,00
21/08/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		513,52
27/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900519 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2013 - REF. AGOSTO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			513,52
27/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900519 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2013 - REF. AGOSTO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			2.000,00
18/09/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		2.513,52
24/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017684 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2013 - REF. SETEMBRO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			2.513,52
17/10/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.891,84
29/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017896 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 216/2013 - REF. OUTUBRO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			1.891,84
TOTAL		24.000,00	24.000,00	24.000,00
SALDO A PAGAR				0,00