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Exercício: 2013
Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2167	Data de lançamento:	18/03/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Controle Ambiental
Projeto / Atividade:	Manut.Ativid. da Municipalização Ações do Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente ao complemento de em penho nº197/2013 - ADITIVO AO CONTRA TO 237/2012.	0,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2013	Valor referente ao complemento de em penho nº197/2013 - ADITIVO AO CONTRA TO 237/2012.	9.000,00
18/03/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.099,23
26/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000075 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2013 - REF. MARÇO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			1.099,23
22/04/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.866,41
30/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000093 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2013 - REF. ABRIL/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			1.866,41
22/05/2013	LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROVERTO SCHROEDER.		1.866,41
28/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000101 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2013 - REF. MAIO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			1.866,41
19/06/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.866,41
25/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000109 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2013 - REF. JUNHO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			1.866,41
24/07/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.866,41
30/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000123 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2013 - REF. JULHO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			1.866,41
TOTAL		9.000,00	8.564,87	8.564,87
SALDO A PAGAR				435,13