Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ILDO NEREU NIETIEDT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2170 |
Data de lançamento: |
18/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
POSTO DE SAÚDE - JARDIM |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente pavimentação de pas
seio público, intalação de tubos de
drenagem e grades de ferro na UBS
Jardim cfe.ordem de compra nº642/13. |
0,00 |
2.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2013 |
Valor referente pavimentação de pas
seio público, intalação de tubos de
drenagem e grades de ferro na UBS
Jardim cfe.ordem de compra nº642/13. |
2.280,00 |
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| 18/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 106 ANEXA E ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHERIO CIVIL JEFERSON MULLER. |
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2.280,00 |
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| 26/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016596
PAGTO. REF. EMPENHO 002170/2013
ILDO NEREU NIETIEDT - 16474 |
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2.280,00 |
| TOTAL |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
