Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOÃO DE CAMPOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2172 |
Data de lançamento: |
18/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Apoio a Entidades e/ou Atletas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aluguel de quadra so
ciety destinada para jogos de inte
gração SESI cfe. ordem de compra
nº 636/2013. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2013 |
Valor referente aluguel de quadra so
ciety destinada para jogos de inte
gração SESI cfe. ordem de compra
nº 636/2013. |
300,00 |
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| 18/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. |
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300,00 |
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| 27/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002172/2013
JOÃO DE CAMPOS - 17378 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
