Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2173 |
Data de lançamento: |
18/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de madei ras destinada para reforma de pontes
das localidade de São Roque e Capela
Fátima cfe.ordem de compra nº637/13. |
0,00 |
4.757,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2013 |
Valor referente aquisição de madei ras destinada para reforma de pontes
das localidade de São Roque e Capela
Fátima cfe.ordem de compra nº637/13. |
4.757,02 |
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| 18/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 546 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI. |
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4.757,02 |
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| 04/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002649
PAGTO. REF. EMPENHO 002173/2013
JOSEANE TESCK - 5228 |
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4.757,02 |
| TOTAL |
4.757,02 |
4.757,02 |
4.757,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
