Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EDIVALDO DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2174 |
Data de lançamento: |
18/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de conchas
e materias diversos destinados para
uso dos Agentes de Combates a Ende
mias cfe.ordem de compra nº641/13. |
0,00 |
152,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2013 |
Valor referente aquisição de conchas
e materias diversos destinados para
uso dos Agentes de Combates a Ende
mias cfe.ordem de compra nº641/13. |
152,22 |
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| 18/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 49399 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE ENDEMIA ROBSON CAMPOS. |
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152,22 |
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| 26/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850394
PAGTO. REF. EMPENHO 002174/2013
EDIVALDO DE SOUZA - 497 |
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152,22 |
| 29/08/2013 |
ANULADO POR TER SIDO ENQUADRADO NO VÍNCULO INDEVIDO |
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-152,22 |
| 29/08/2013 |
ANULADO POR TER SIDO ENQUADRADO NO VÍNCULO INDEVIDO |
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-152,22 |
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| 29/08/2013 |
ANULADO POR TER SIDO ENQUADRADO NO VÍNCULO INDEVIDO |
-152,22 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
