Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: L.C. CAMPOS FUNILARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2176 |
Data de lançamento: |
18/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA RINCAO SECO |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente reforma de calhas
e canos realizados na EMEF Rincão Se
co cfe.ordem de compra nº645/2013. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2013 |
Valor referente reforma de calhas
e canos realizados na EMEF Rincão Se
co cfe.ordem de compra nº645/2013. |
650,00 |
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| 18/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 115 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM CLEDECI CHIESA. |
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650,00 |
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| 02/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855234
PAGTO. REF. EMPENHO 002176/2013
L.C. CAMPOS FUNILARIA LTDA - 17237 |
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650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
