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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	218	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para Secretaria da Saúde pelo periodo de 1º/1/13 a 14/02/13.	0,00	575,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para Secretaria da Saúde pelo periodo de 1º/1/13 a 14/02/13.	575,68
02/01/2013	ANULADO EMPENHO DE VALOR INCORRETO	-575,68
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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