Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2181 |
Data de lançamento: |
18/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 30 comp
de vellafaxina 150 mg destinada para
Processo nº 105/1.12.000866-0 cfe. ordem de
compra nº669/2013. |
0,00 |
102,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2013 |
Valor referente aquisição de 30 comp
de vellafaxina 150 mg destinada para
Processo nº 105/1.12.000866-0 cfe. ordem de
compra nº669/2013. |
102,95 |
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| 21/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 494750 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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102,95 |
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| 26/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016597
PAGTO. REF. EMPENHO 002181/2013
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 |
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102,95 |
| TOTAL |
102,95 |
102,95 |
102,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
