Nome do Credor: IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIAS S/S
Dados do Empenho
Número do empenho:
2183
Data de lançamento:
18/03/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
GERÊNCIA TÉCNICA
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente inscrição de curso
Prestação de Contas do Sistema de In
formaçãoes e Orçamentos Públicos em
Saúde (SIOPS) para o servidor Edson
Antoniazzi nos dias 25 e 27 de março
de 2013 cfe.memorando interno.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2013
Valor referente inscrição de curso
Prestação de Contas do Sistema de In
formaçãoes e Orçamentos Públicos em
Saúde (SIOPS) para o servidor Edson
Antoniazzi nos dias 25 e 27 de março
de 2013 cfe.memorando interno.
400,00
18/03/2013
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
400,00
22/03/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002183/2013
IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIAS S/S - 5196
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
