Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FATIMA EMILIA CHORBA SCORTEGAGNA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
LIQUIDO A RECEBER R$ 6.574,01 |
0,00 |
6.574,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
LIQUIDO A RECEBER R$ 6.574,01 |
6.574,01 |
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| 02/01/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA GERENTE TÉCNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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6.574,01 |
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| 15/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006647
PAGTO. REF. EMPENHO 000022/2013
FATIMA EMILIA CHORBA SCORTEGAGNA - 135 |
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6.574,01 |
| TOTAL |
6.574,01 |
6.574,01 |
6.574,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
