Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2200 |
Data de lançamento: |
18/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Vlr.ref. rescisão de contr. trabalho Desc.:Seg.Vida R$ 10,04
Partp.Aux.Alim. R$ 2,00
ASEPI /Jantas R$ 29,67
Contribuição SindicalR$ 131,13
INSS s/13ºsal. R$ 147,52
INSS saldo rescisão R$ 432,72
Imp.Renda s/saldo R$178,78
LIQ.RECEBER R$ 15.568,51
|
0,00 |
16.500,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2013 |
Vlr.ref. rescisão de contr. trabalho Desc.:Seg.Vida R$ 10,04
Partp.Aux.Alim. R$ 2,00
ASEPI /Jantas R$ 29,67
Contribuição SindicalR$ 131,13
INSS s/13ºsal. R$ 147,52
INSS saldo rescisão R$ 432,72
Imp.Renda s/saldo R$178,78
LIQ.RECEBER R$ 15.568,51
|
16.500,37 |
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| 18/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL CARLOS JANDREY |
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16.500,37 |
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| 22/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002200/2013
LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT - 15585 |
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16.500,37 |
| TOTAL |
16.500,37 |
16.500,37 |
16.500,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
