Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RENATO HORBACH SAND |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2201 |
Data de lançamento: |
18/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA GERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Particip.Aux.Alim R$ 2,00
Contribuição Sindical R$ 40,95
INSS s/13ºsal R$ 40,95
INSS s/saldo rescisão R$ 118,30
LIQUIDO A RECEBER R$ 2.797,15 |
0,00 |
2.999,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Particip.Aux.Alim R$ 2,00
Contribuição Sindical R$ 40,95
INSS s/13ºsal R$ 40,95
INSS s/saldo rescisão R$ 118,30
LIQUIDO A RECEBER R$ 2.797,15 |
2.999,35 |
|
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| 18/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL CARLOS JANDREY |
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2.999,35 |
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| 25/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002201/2013
RENATO HORBACH SAND - 17522 |
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2.999,35 |
| TOTAL |
2.999,35 |
2.999,35 |
2.999,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
