Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GAVEA COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS PLASTICAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2214 |
Data de lançamento: |
19/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de impres sos preventivos e educativos destina
dos para Campanha da Dengue cfe. or
dem de compra nº650/2013. |
0,00 |
1.485,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2013 |
Valor referente aquisição de impres sos preventivos e educativos destina
dos para Campanha da Dengue cfe. or
dem de compra nº650/2013. |
1.485,00 |
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| 19/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº0015 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI. |
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1.485,00 |
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| 18/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850399
PAGTO. REF. EMPENHO 002214/2013
GAVEA COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS PLASTICAS E SERIGRAFIA LTDA ME - 20204 |
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1.485,00 |
| 29/08/2013 |
ANULADO POR TER SIDO ENQUADRADO NO VÍNCULO INDEVIDO |
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-1.485,00 |
| 29/08/2013 |
ANULADO POR TER SIDO ENQUADRADO NO VÍNCULO INDEVIDO |
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-1.485,00 |
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| 29/08/2013 |
ANULADO POR TER SIDO ENQUADRADO NO VÍNCULO INDEVIDO |
-1.485,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
