Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2220 |
Data de lançamento: |
19/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ProJovem |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
PROJOVEM ADOLESCENTE |
| Fonte de Recurso: |
FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de pistola
de cola quente e materiais diversos
destinados para ProJovem Adolescente
cfe.ordem de compra nº656/2013. |
0,00 |
157,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2013 |
Valor referente aquisição de pistola
de cola quente e materiais diversos
destinados para ProJovem Adolescente
cfe.ordem de compra nº656/2013. |
157,60 |
|
|
| 19/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 50412 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
|
157,60 |
|
| 01/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850055
PAGTO. REF. EMPENHO 002220/2013
SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 |
|
|
157,60 |
| TOTAL |
157,60 |
157,60 |
157,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
