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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CRISTIANO ROBERTO BRATZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	2221	Data de lançamento:	19/03/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de fios flex e materias elétricos diversos destinados para sala comercial da Prefeitura na Rua do Comercio, nº650 cfe.ordem de compra nº658/2013.	0,00	6.143,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2013	Valor referente aquisição de fios flex e materias elétricos diversos destinados para sala comercial da Prefeitura na Rua do Comercio, nº650 cfe.ordem de compra nº658/2013.	6.143,60
19/03/2013	LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 329 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI.		6.143,60
03/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002644 PAGTO. REF. EMPENHO 002221/2013 CRISTIANO ROBERTO BRATZ - 14672			6.143,60
TOTAL		6.143,60	6.143,60	6.143,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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