Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2230 |
Data de lançamento: |
20/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente conserto de nobreak
e troca de bateria e conserto HP 26
00 e 1360 da Secretaria da Educação
cfe. ordem de serviço nº675/2013. |
0,00 |
118,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2013 |
Valor referente conserto de nobreak
e troca de bateria e conserto HP 26
00 e 1360 da Secretaria da Educação
cfe. ordem de serviço nº675/2013. |
118,00 |
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| 20/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº1349 E 1350 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. |
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118,00 |
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| 16/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855268
PAGTO. REF. EMPENHO 002230/2013
PAULO PEREIRA DA SILVA - 3606 |
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118,00 |
| TOTAL |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
