Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2231 |
Data de lançamento: |
20/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Proteção Crianças e Adolescentes- Ações Sócio Educativas |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de choco
lates e balas destinados para come
moração de páscoa no Centro Social
Floresta cfe. ordem de compra nº665/
2013. |
0,00 |
269,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2013 |
Valor referente aquisição de choco
lates e balas destinados para come
moração de páscoa no Centro Social
Floresta cfe. ordem de compra nº665/
2013. |
269,72 |
|
|
| 20/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°271619 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
|
269,72 |
|
| TOTAL |
269,72 |
269,72 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
269,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
