Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: METALÚRGICA BRISA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2232 |
Data de lançamento: |
20/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
POSTO DE SAÚDE - JARDIM |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de grades
e portões de ferro destinados para a
Unidade Básica de Saúde do Bairro
Jardim cfe. ordem de compra nº663/20
13. |
0,00 |
1.901,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2013 |
Valor referente aquisição de grades
e portões de ferro destinados para a
Unidade Básica de Saúde do Bairro
Jardim cfe. ordem de compra nº663/20
13. |
1.901,00 |
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| 20/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº83001 ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MULLER |
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1.901,00 |
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| 01/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016611
PAGTO. REF. EMPENHO 002232/2013
METALÚRGICA BRISA LTDA - 4248 |
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1.901,00 |
| TOTAL |
1.901,00 |
1.901,00 |
1.901,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
