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Exercício: 2013
Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	225	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos
Conta de Despesa:	3370.41.99.02.00.00 - CONTRIB.P/MANUTENCAO DOS CONSORCIOS
Natureza da despesa:	CONSÓRCIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente ao pagamento da Taxa Administrativa referente ao Departa mento de Turismo.	0,00	11.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor referente ao pagamento da Taxa Administrativa referente ao Departa mento de Turismo.	11.000,00
22/01/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHOROEDER.		1.100,00
29/01/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 225/2013 - REF. JANEIRO/2013 COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			1.100,00
20/02/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.100,00
26/02/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 225/2013 - REF. FEVEREIRO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			1.100,00
18/03/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.100,00
26/03/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 225/2013 - REF. MARÇO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			1.100,00
22/04/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.100,00
30/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 225/2013 - REF. ABRIL/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			1.100,00
22/05/2013	LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROVERTO SCHROEDER.		1.100,00
28/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 225/2013 - REF. MAIO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			1.100,00
19/06/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.100,00
25/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 225/2013 - REF. JUNHO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			1.100,00
24/07/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.100,00
30/07/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 225/2013 - REF. JULHO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			1.100,00
21/08/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.100,00
27/08/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 225/2013 - REF. AGOSTO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			1.100,00
18/09/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.100,00
24/09/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 225/2013 - REF. SETEMBRO/2013. COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168			1.100,00
17/10/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.100,00
TOTAL		11.000,00	11.000,00	9.900,00
SALDO A PAGAR				1.100,00