Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LETICIA CAVALHEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Projeto para Adolescentes e Jovens |
| Conta de Despesa: |
3390.36.08.00.00.00 - BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
LIQUIDO A RECEBER R$ 233,33 |
0,00 |
233,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
LIQUIDO A RECEBER R$ 233,33 |
233,33 |
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| 02/01/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. |
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233,33 |
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| 21/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006656
PAGTO. REF. EMPENHO 000023/2013
LETICIA CAVALHEIRO - 18220 |
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233,33 |
| TOTAL |
233,33 |
233,33 |
233,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
