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Exercício: 2013
Nome do Credor: DECIO MIGUEL MARCON	Exportar os Dados

Número do empenho:	235	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de FISIOTERAPIA,FISIOTERAPIA DOMICILIAR e MASSOTERAPIA pelo período de 02/01 a 31/12/2013.	0,00	19.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de FISIOTERAPIA,FISIOTERAPIA DOMICILIAR e MASSOTERAPIA pelo período de 02/01 a 31/12/2013.	19.500,00
29/01/2013	LIQUIDADO CFE. NF Nº 0186 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.084,00
15/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016305, 016304 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2013 - REF. JANEIRO/2013 DECIO MIGUEL MARCON - 15729			1.084,00
27/02/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº190 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.300,00
15/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016501, 016500 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2013 - REF. FEVEREIRO/2013. DECIO MIGUEL MARCON - 15729			1.300,00
26/03/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº193 EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.636,00
18/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016730, 016729 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2013 - REF. MARÇO/2013. DECIO MIGUEL MARCON - 15729			1.636,00
30/04/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº201 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.760,00
16/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900409, 900408 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2013 - REF. ABRIL/2013. DECIO MIGUEL MARCON - 15729			1.760,00
27/05/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº23 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.946,00
14/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016878, 016877 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2013 - REF. MAIO/2013. DECIO MIGUEL MARCON - 15729			1.946,00
28/06/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº215 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.440,00
11/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017227, 017226 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2013 - REF. JUNHO/2013. DECIO MIGUEL MARCON - 15729			1.440,00
29/07/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº217 EM ANEXO E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.520,00
16/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017470, 017469 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2013 - REF. JULHO/2013. DECIO MIGUEL MARCON - 15729			1.520,00
27/08/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº222 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.552,00
17/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017413, 017412 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2013 - REF. AGOSTO/2013. DECIO MIGUEL MARCON - 15729			1.552,00
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº226 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.576,00
14/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017802, 017801 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2013 - REF. SETEMBRO/2013. DECIO MIGUEL MARCON - 15729			1.576,00
30/10/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº230 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		914,00
14/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017942 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2013 - REF. OUTUBRO/2013. DECIO MIGUEL MARCON - 15729			914,00
29/11/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº235 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.144,00
12/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018201, 018200 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2013 - REF. NOVEMBRO/2013. DECIO MIGUEL MARCON - 15729			1.144,00
17/12/2013	ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-2.212,00
19/12/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº238 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.416,00
TOTAL		17.288,00	17.288,00	15.872,00
SALDO A PAGAR				1.416,00