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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2380	Data de lançamento:	21/03/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de contac tor e materiais elétricos diversos destinados para iluminação publica do municipio e interior cfe.ordem de compra nº671/2013.	0,00	299,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2013	Valor referente aquisição de contac tor e materiais elétricos diversos destinados para iluminação publica do municipio e interior cfe.ordem de compra nº671/2013.	299,27
21/03/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21140 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI.		299,27
09/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850952 PAGTO. REF. EMPENHO 002380/2013 ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124			299,27
TOTAL		299,27	299,27	299,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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