Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2388 |
Data de lançamento: |
21/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente Empenho Complementar
nº 2202/2097. |
0,00 |
124,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2013 |
Valor referente Empenho Complementar
nº 2202/2097. |
124,20 |
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| 04/04/2013 |
LIQUIDADO C FE. DANFE Nº 3940 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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124,20 |
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| 17/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002664
PAGTO. REF. EMPENHO 002388/2013
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - 18695 |
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124,20 |
| TOTAL |
124,20 |
124,20 |
124,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
