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Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRANA ADAM	Exportar os Dados

Número do empenho:	2389	Data de lançamento:	21/03/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIIA DOMICI LIAR pelo período de 20/02 a 31/12/ 2013.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2013	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIIA DOMICI LIAR pelo período de 20/02 a 31/12/ 2013.	10.000,00
26/03/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº001 EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		560,00
18/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016702, 016701 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2013 - REF. MARÇO/2013. AIRANA ADAM - 20080			560,00
13/05/2013	LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		1.088,00
15/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900399, 900398 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2013 - REF. ABRIL/2013. AIRANA ADAM - 20080			1.088,00
27/05/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº004 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		688,00
20/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017112, 017111 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2013 - REF. MAIO/2013. AIRANA ADAM - 20080			688,00
27/06/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº005 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		592,00
19/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017240, 017241 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2013 - REF. JUNHO/2013. AIRANA ADAM - 20080			592,00
29/07/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº006 EM ANEXO E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL.		544,00
20/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017460, 017459 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2013 - REF. JULHO/2013. AIRANA ADAM - 20080			544,00
27/08/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº007 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		576,00
19/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017591, 017590 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2013 - REF. AGOSTO/2013. AIRANA ADAM - 20080			576,00
26/09/2013	ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES.	-3.000,00
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº008 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		542,00
18/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017773, 017772 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2013 - REF. SETEMBRO/2013. AIRANA ADAM - 20080			542,00
30/10/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº009 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		494,00
14/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 01799, 018000 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2013 - REF. OUTUBRO/2013. AIRANA ADAM - 20080			494,00
29/11/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº10 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		508,00
17/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018184, 018183 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2013 - REF. NOVEMBRO/2013. AIRANA ADAM - 20080			508,00
17/12/2013	ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-962,00
19/12/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº011 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		446,00
TOTAL		6.038,00	6.038,00	5.592,00
SALDO A PAGAR				446,00