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Exercício: 2013
Nome do Credor: FABIOLA URNAU E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	239	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de FISIOTERAPIA e FISIOTERAPIA DOMICI LIAR pelo período de 02/01 a 31/12/ 2013.	0,00	36.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de FISIOTERAPIA e FISIOTERAPIA DOMICI LIAR pelo período de 02/01 a 31/12/ 2013.	36.000,00
29/01/2013	LIQUIDADO CFE. NF Nº 281 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.836,00
15/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016346, 016345 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2013 - REF. JANEIRO/2013 FABIOLA URNAU E CIA LTDA - 4994			1.836,00
27/02/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº283 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.752,00
12/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016523, 016522 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2013 - REF. FEVEREIRO/2013. FABIOLA URNAU E CIA LTDA - 4994			2.752,00
26/03/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº285 EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.512,00
12/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016722, 016721 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2013 - REF. MARÇO/2013. FABIOLA URNAU E CIA LTDA - 4994			2.512,00
30/04/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº290 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		3.024,00
14/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900374, 900373 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2013 - REF. ABRIL/2013. FABIOLA URNAU E CIA LTDA - 4994			3.024,00
27/05/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº292 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		3.822,00
12/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016882, 016881 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2013 - REF. MAIO/2013. FABIOLA URNAU E CIA LTDA - 4994			3.822,00
28/06/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº295 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		3.504,00
12/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017257, 017256 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2013 - REF. JUNHO/2013. FABIOLA URNAU E CIA LTDA - 4994			3.504,00
29/07/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº297 EM ANEXO E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.822,00
13/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017480, 017479 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2013 - REF. JULHO/2013. FABIOLA URNAU E CIA LTDA - 4994			1.822,00
27/08/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº300 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		4.784,00
11/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017619, 017618 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2013 - REF. AGOSTO/2013. FABIOLA URNAU E CIA LTDA - 4994			4.784,00
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº202 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		3.182,00
11/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017792, 017791 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2013 - REF. SETEMBRO/2013, FABIOLA URNAU E CIA LTDA - 4994			3.182,00
30/10/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº204 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		3.068,00
13/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017970, 017969 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2013 - REF. OUTUBRO/2013. FABIOLA URNAU E CIA LTDA - 4994			3.068,00
29/11/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº206 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.874,00
11/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018203, 018202 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2013 - REF. NOVEMBRO/2013. FABIOLA URNAU E CIA LTDA - 4994			2.874,00
17/12/2013	ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-538,00
27/12/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISAL Nº209 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.282,00
TOTAL		35.462,00	35.462,00	33.180,00
SALDO A PAGAR				2.282,00