Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CN TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2390 |
Data de lançamento: |
21/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Salário Educação Federal - Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL-2073 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
125 / 2011 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de empe
nho nº1516/2013. |
0,00 |
8.935,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2013 |
Valor referente complemento de empe
nho nº1516/2013. |
8.935,80 |
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| 26/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°0882 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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8.935,80 |
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| 04/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850618
PAGTO. REF. EMPENHO 002390/2013
CN TURISMO LTDA - 4326 |
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8.935,80 |
| TOTAL |
8.935,80 |
8.935,80 |
8.935,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
