Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TAMIRES GOULART BRONDANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Programa da Saúde da Familia - PSF - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.04.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERMINADO |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
PSF-SAÚDE FAMÍLIA-4520 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
IRRF s/Férias R$ 2.241,04
LIQUIDO A RECEBER R$ 12.457,71 |
0,00 |
14.698,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
IRRF s/Férias R$ 2.241,04
LIQUIDO A RECEBER R$ 12.457,71 |
14.698,75 |
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| 02/01/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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14.698,75 |
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| 21/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000178, 000177
PAGTO. REF. EMPENHO 000024/2013
TAMIRES GOULART BRONDANI - 18787 |
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14.698,75 |
| TOTAL |
14.698,75 |
14.698,75 |
14.698,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
