Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LUIS EDUARDO HENTGES AMARO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2403 |
Data de lançamento: |
21/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PBF - PISO BASICO FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente sonorização do 5º Fo
rum Regional do Alto Jacui Ser Mu
lher realizado no dia 22/03/2013 cfe
ordem de serviço nº699/2013. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2013 |
Valor referente sonorização do 5º Fo
rum Regional do Alto Jacui Ser Mu
lher realizado no dia 22/03/2013 cfe
ordem de serviço nº699/2013. |
300,00 |
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| 21/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 145 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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300,00 |
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| 02/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850089
PAGTO. REF. EMPENHO 002403/2013
LUIS EDUARDO HENTGES AMARO - 16995 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
