Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2413 |
Data de lançamento: |
22/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Ações de Caráter Comunitário |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 96m lo
na dupla face destinada para Defesa Civil cfe. ordem de compra nº 682/
2013. |
0,00 |
739,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2013 |
Valor referente aquisição de 96m lo
na dupla face destinada para Defesa Civil cfe. ordem de compra nº 682/
2013. |
739,20 |
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| 22/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 650 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI.. |
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739,20 |
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| 08/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002413/2013
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 |
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739,20 |
| TOTAL |
739,20 |
739,20 |
739,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
