Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2414 |
Data de lançamento: |
22/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Setor de Materiais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE MATERIAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor refernete aquisição de cartu cho remanufaturados 122 detinados pa
Setor de Materiais cfe. ordem de com
pra nº683/2013. |
0,00 |
245,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2013 |
Valor refernete aquisição de cartu cho remanufaturados 122 detinados pa
Setor de Materiais cfe. ordem de com
pra nº683/2013. |
245,00 |
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| 22/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2.322.483 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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245,00 |
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| 03/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002414/2013
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
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245,00 |
| TOTAL |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
