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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2429	Data de lançamento:	22/03/2013
Tipo de empenho:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 03 ca deiras giratórias 4002 Relax Braço Espuma Injetada Mod.Diretor destina do para Sala de Vacinas cfe.ordem de compra nº706/2013.	0,00	1.164,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2013	Valor referente aquisição de 03 ca deiras giratórias 4002 Relax Braço Espuma Injetada Mod.Diretor destina do para Sala de Vacinas cfe.ordem de compra nº706/2013.	1.164,00
22/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 33867 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE FISCAL LEONARDO MAFFI		1.164,00
01/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850395 PAGTO. REF. EMPENHO 002429/2013 RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561			1.164,00
TOTAL		1.164,00	1.164,00	1.164,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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