Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EDUARDO VOGEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2447 |
Data de lançamento: |
25/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de mouse,
fonte e protetor destinados para sa
la Proinfo da EMEF Floresta cfe. or
dem de compra nº708/2013. |
0,00 |
344,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2013 |
Valor referente aquisição de mouse,
fonte e protetor destinados para sa
la Proinfo da EMEF Floresta cfe. or
dem de compra nº708/2013. |
344,40 |
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| 25/03/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 2330.759 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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344,40 |
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| 16/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855270
PAGTO. REF. EMPENHO 002447/2013
EDUARDO VOGEL - 18609 |
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344,40 |
| TOTAL |
344,40 |
344,40 |
344,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
