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Exercício: 2013
Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	245	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2012
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para exames de ELETROENCEFA LOGRAMA pelo periodo de 02/01 a 31/ 12/2013.	0,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº 005/2012 e tem por fins o creden ciamento para exames de ELETROENCEFA LOGRAMA pelo periodo de 02/01 a 31/ 12/2013.	8.000,00
29/01/2013	LIQUIDADO CFE. NF Nº 371 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		473,90
26/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016317, 016316 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2013 - REF. JANEIRO/2013 UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 250			473,90
27/02/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº375 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		473,90
15/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016477, 016476 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2013 - REF. FEVEREIRO/2013. UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 250			473,90
26/03/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº383 EM ANEXO E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.489,40
19/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016750, 016749 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2013 - REF. MARÇO/2013. UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 250			1.489,40
30/04/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL.		744,70
17/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900454, 900453 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2013 - REF. ABRIL/2013. UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 250			744,70
28/05/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº389 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		541,60
14/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017102 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2013 - REF. MAIO/2013. UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 250			541,60
28/06/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº391 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		677,00
29/07/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº398 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		677,00
29/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017268, 017269 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2013 - REF. JUNHO/2013. UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 250			677,00
19/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017482, 017481 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2013 - REF. JULHO/2013. UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 250			677,00
30/08/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		677,00
26/09/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº456 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		203,10
25/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017816 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2013 - REF. SETEMBRO/2013. UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 250			541,60
25/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017816 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2013 - REF. AGOSTO/2013. UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 250			338,50
31/10/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº461 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		541,60
06/11/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº461 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER		203,10
18/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018029, 018028 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 245/2013 - REF. OUTUBRO/2013. UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 250			744,70
29/11/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		677,00
19/12/2013	ESTORNADO POR TER SIDO LIQUIDADO A MAIOR.		-203,10
27/12/2013	ANULADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-823,80
TOTAL		7.176,20	7.176,20	6.702,30
SALDO A PAGAR				473,90