Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MÓVEIS CELITA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2450 |
Data de lançamento: |
25/03/2013 |
Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 01 Sapa
teira Carraro 424 Branca destinada
para uso dentro da Ambulância cfe.or
dem de compra nº719/2013. |
0,00 |
169,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2013 |
Valor referente aquisição de 01 Sapa
teira Carraro 424 Branca destinada
para uso dentro da Ambulância cfe.or
dem de compra nº719/2013. |
169,00 |
|
|
25/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2722 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB.LISSIANE FASSBINDER. |
|
169,00 |
|
17/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016774
PAGTO. REF. EMPENHO 002450/2013
MÓVEIS CELITA LTDA - 459 |
|
|
169,00 |
TOTAL |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.