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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MÓVEIS CELITA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2450 Data de lançamento: 25/03/2013
Tipo de empenho: MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 01 Sapa teira Carraro 424 Branca destinada para uso dentro da Ambulância cfe.or dem de compra nº719/2013. 0,00 169,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2013 Valor referente aquisição de 01 Sapa teira Carraro 424 Branca destinada para uso dentro da Ambulância cfe.or dem de compra nº719/2013. 169,00
25/03/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2722 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB.LISSIANE FASSBINDER. 169,00
17/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016774 PAGTO. REF. EMPENHO 002450/2013 MÓVEIS CELITA LTDA - 459 169,00
TOTAL 169,00 169,00 169,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.