| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2467 | Data de lançamento: | 26/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS,UTENS.E EQUIP.DIVERS. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 Car ro de mão Chapa 0,6 destinado para uso da SMOV cfe. ordem de compra nº 720/2013. | 0,00 | 356,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2013 | Valor referente aquisição de 02 Car ro de mão Chapa 0,6 destinado para uso da SMOV cfe. ordem de compra nº 720/2013. | 356,00 | ||
| 26/03/2013 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 2.220 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI. | 356,00 | ||
| 26/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850111 PAGTO. REF. EMPENHO 002467/2013 SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4455 | 356,00 | ||
| TOTAL | 356,00 | 356,00 | 356,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
