Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2467 |
Data de lançamento: |
26/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS,UTENS.E EQUIP.DIVERS. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 02 Car
ro de mão Chapa 0,6 destinado para
uso da SMOV cfe. ordem de compra
nº 720/2013. |
0,00 |
356,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2013 |
Valor referente aquisição de 02 Car
ro de mão Chapa 0,6 destinado para
uso da SMOV cfe. ordem de compra
nº 720/2013. |
356,00 |
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| 26/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 2.220 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI. |
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356,00 |
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| 26/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850111
PAGTO. REF. EMPENHO 002467/2013
SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4455 |
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356,00 |
| TOTAL |
356,00 |
356,00 |
356,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
