Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AUGUSTIN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2468 |
Data de lançamento: |
26/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC. DESENVOLVIMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de braço
direito e anel destinado para Retro
nº128 cfe.ordem de compra nº713/13. |
0,00 |
123,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2013 |
Valor referente aquisição de braço
direito e anel destinado para Retro
nº128 cfe.ordem de compra nº713/13. |
123,69 |
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| 26/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 15.670 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO GUSTAVO ROBERTO SCHREODER. |
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123,69 |
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| 17/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002468/2013
AUGUSTIN E CIA LTDA - 227 |
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123,69 |
| TOTAL |
123,69 |
123,69 |
123,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
