Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ADILSON WACHTER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2470 |
Data de lançamento: |
26/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de lampa
das e materias eletricos destinados
para EMEI Progresso cfe.ordem de com
pra nº717/2013. |
0,00 |
1.098,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2013 |
Valor referente aquisição de lampa
das e materias eletricos destinados
para EMEI Progresso cfe.ordem de com
pra nº717/2013. |
1.098,00 |
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| 26/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 270 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA |
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1.098,00 |
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| 09/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855251
PAGTO. REF. EMPENHO 002470/2013
ADILSON WACHTER - 14856 |
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1.098,00 |
| TOTAL |
1.098,00 |
1.098,00 |
1.098,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
