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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: METAL WOLKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2473	Data de lançamento:	26/03/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de pregos e materiais diversos destinado para ponte do travessão dos holandeses e ponte pulador cfe.ordem de compra nº726/2013.	0,00	307,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2013	Valor referente aquisição de pregos e materiais diversos destinado para ponte do travessão dos holandeses e ponte pulador cfe.ordem de compra nº726/2013.	307,75
26/03/2013	LIQUIDADO CFE. NF Nº 2929 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DO SMOC CLAIR JOSE BENINI		307,75
23/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002473/2013 METAL WOLKER LTDA - 5353			307,75
TOTAL		307,75	307,75	307,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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