Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2474 |
Data de lançamento: |
26/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 06 li
xeiras de pedal 60 lts cinza desti
nadas para Sala de Vacinas cfe.ordem
de compra nº727/2013. |
0,00 |
822,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2013 |
Valor referente aquisição de 06 li
xeiras de pedal 60 lts cinza desti
nadas para Sala de Vacinas cfe.ordem
de compra nº727/2013. |
822,00 |
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| 26/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 3065 ANEXA E ATESTADA PELA SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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822,00 |
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| 25/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850402
PAGTO. REF. EMPENHO 002474/2013
KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA - 20241 |
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822,00 |
| TOTAL |
822,00 |
822,00 |
822,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
