Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2476 |
Data de lançamento: |
26/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente pagamento de gastos
hospitalares em
paciente cfe. memorando interno 285/13. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2013 |
Valor referente pagamento de gastos
hospitalares em
paciente cfe. memorando interno 285/13. |
1.200,00 |
|
|
| 26/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO DO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL |
|
1.200,00 |
|
| 05/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016658
PAGTO. REF. EMPENHO 002476/2013
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO - 2690 |
|
|
1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
